Møde i udvalget d. 1. februar 2021
495. Budgetopfølgning 1 2021 - Børne og Ungeudvalget (B)
Sagsnr.: 330-2021-5279 Dok.nr.: 330-2021-19601 Åbent
Kompetence: Børne- og Ungeudvalget
Beslutningstema
Alle fagudvalg gennemfører
budgetopfølgning 1 for 2021 med rapportering og godkendelse af den økonomiske
status på udvalgets område.
Børne- og Ungeudvalget godkender
budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund
Budgetopfølgningerne udarbejdes
i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt
forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.
Budgetopfølgning 1 gennemføres
dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er
begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet
overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet.
Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:
Væsentlige
ændringer siden budgetvedtagelsen - særligt for områder, der er
aktivitetsstyrede, eller tillægsbevillinger givet i 2020, som også har effekt i
2021
Forventet
realisering af anlægsbudget
Der sættes således primært fokus
på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig
handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2021, forelægges
ligeledes.
Børne- og Ungeudvalget forventes
i 2021 overordnet at være i budgetmæssig balance ved udgangen af året.
8.1 Skole
På politikområdet Skole forventer Afdeling for Skole ved
denne budgetopfølgning budgetoverholdelse.
Status på det budgetudfordrede område Specialundervisning
er, at forbruget i 2021 forventes at være lig med budgettet. Arbejdet med at
udvikle området til at kunne inkludere endnu flere børn og unge er igangsat, og
fokus er på at kunne omlægge specialundervisningen, så frigjorte ressourcer vil
kunne benyttes i almenområdet på længere sigt. Resultatet af arbejdet ventes at
kunne ses fra skoleåret 2021/22.
Handleplaner:
Der er pr. december 2020 fire virksomheder på skoleområdet
med en økonomisk handleplan:
Hashøjskolen, Hvilebjergskolen, Skælskør Skole samt UU
Slagelse.
8.2 Dagtilbud
Der forventes på nuværende
tidspunkt et merforbrug på vippen på 0,5 mio. kr., som ifølge Slagelse Kommunes
retningslinjer skal finansieres af kassen ved årets afslutning.
Merforbruget skyldes, at
børnetallet er steget lidt mere end forudsat i befolkningsprognosen fra marts
2020, der ligger til grund for Budget 2021-24.
8.3 Forberedende Grunduddannelse (FGU)
Politikområdet forventer budgetoverholdelse i 2021.
8.4 Børn og Familie
Det specialiserede børne- og
ungeområde har i 2021 et samlet budget på netto 295,9 mio. kr.
Det er lidt lavere end det
forventede forbrug i 2020, men dækker både over en stigning i budgettet til
ydelser og en budgetlagt stigning i indtægterne på 16 mio. kr. som konsekvens
af en omlægning af lovgivningen vedr. refusion af Særligt Dyre Enkeltsager.
Budgettet på udgiftssiden er
lagt i efteråret 2020 på basis af prognoser vedr. udvikling i antal
helårspersoner og gennemsnitspriser på de enkelte ydelser. Den faktiske
udvikling i slutningen af 2020 og begyndelsen af 2021 har i store træk fulgt
prognosen og ikke givet anledning til at ændre det forventede forbrug vedr.
2021.
På indtægtssiden er det derimod
et stort usikkerhedsmoment om lovændringen vedr. Særligt Dyre Enkeltsager kan
medføre så store indtægtsstigninger som forudsat af staten og deraf indregnet i
budgettet.
Samlet set forventes
budgetoverholdelse på Børn og Familie, men med et særligt opmærksomhedspunkt
vedr. Særligt Dyre Enkeltsager
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje
Politikområdet forventer budgetoverholdelse i 2021.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf.
styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens
kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger:
primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne
forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Børne- og Ungeudvalget kan godkende
Budgetopfølgning 1, alternativt vælge ikke at godkende Budgetopfølgning 1.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
I hele 1.000 kr.
|
Politikområde
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
Bevillingsønske
|
|
|
|
|
|
Drift
|
|
|
|
|
|
Anlæg
|
|
|
|
|
|
Afledt drift
|
|
|
|
|
|
Finansiering
|
|
|
|
|
|
Afsat rådighedsbeløb
|
|
|
|
|
|
Kassen
|
|
|
|
|
|
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
1. at Budgetopfølgningen
1 for 2021 samt handleplaner godkendes og videresendes til orientering for
Økonomiudvalg og Byrådet
Beslutning i Børne- og
Ungeudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende:
At 1 - Udvalget godkendte sagen og videresendte den til
Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. (V) tog sagen til orientering.
Udvalget spurgte ind til COVID-19-kompensation. Der er på
nationalt plan endnu ikke givet kompensation for efteråret 2020.